Tu misión principal será analizar y mantener los documentos de proveedores que son ingresados en el ERP, asegurándote de cumplir con los plazos de pagos establecidos.

Principales responsabilidades:
Realizar la carga de facturas nacionales o internacionales en Oracle, además del análisis de estas facturas para todo tipo de proveedory para todas las unidades de negocio.
Mantener al día las facturas recibidas para su posterior análisis y pago.
Realizar la validación de facturas para su posterior pago.
Identificar aquellos proveedores que facturan de manera inadecuada con el fin de realizar acciones correctivas oportunas.
Realizar el seguimiento a casos pendientes y en todas las unidades de negocio.
Mantener una comunicación permanente con proveedores internos y externos.
Procesar las devoluciones requeridas por las distintas unidades de negocio, revisando detalladamente la consistencia entre las distintas plataformas para mantener el mínimo de solicitudes de devolución pendientes de procesar por finanzas.

📌 Administrativo Control De Proveedores Las Condes (Chile)
🏢 COCHA
📍 Chile