Será responsable de analizar y gestionar la documentación de proveedores ingresada en el ERP, garantizando el cumplimiento estricto de los plazos de pago establecidos.

Principales responsabilidades:
Ingresar y analizar facturas nacionales e internacionales en Oracle, brindando cobertura a todo tipo de proveedores y unidades de negocio.
Mantener actualizado el registro de facturas recibidas para asegurar su oportuna revisión y procesamiento.
Validar la integridad y exactitud de las facturas para habilitar su liberación a pago.
Identificar a los proveedores que presenten errores o inconsistencias en su facturación, con el fin de gestionar acciones correctivas oportunas.
Dar seguimiento continuo a los casos e incidencias pendientes en todas las unidades de negocio.
Mantener una comunicación fluida y permanente con clientes internos y proveedores externos.
Procesar las devoluciones solicitadas por las distintas unidades de negocio, verificando detalladamente la consistencia de los datos entre plataformas para minimizar las solicitudes pendientes en el área de Finanzas.

📌 Administrativo Financiero Santiago
🏢 EMPRESA CONFIDENCIAL
📍 Santiago